l,|'
,
!|
(расшифровка подписи)
2021,
пллн
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 rод
и плановый период 2023 п 2024 годов.
от 29 декабря
Орган, осуществляющий
Функции и полномочия
Коды
дата
202l г
29.12.2021
по Сводному реестру
Управление образования
администрации Кунryрского муниципаJIьного округа Пермского края
ГЛАВА
ПО
БК
по Сводному реестру
Наименование муниципальной организации
инн
5911102з62
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
кпп
59l701001
МАоУ
"Гимназия Nqlб"
по
Единица измерения
:
руб.
Адрес фактического местонахождения муниципальной организации:
6174'70, Пермский край, г.Кунгур, ул. Ленина,75
оКЕИ
з83
г.
,1
t
наименование показ&теля
на фпнансовое
обеспеченне
муниципмьного заданпя
очет средств бюджиа города
Il
проч!е
{
выплаты
персоншу,
в том
числе компенсационного характера
на выплаты по оплате труда
прцобретенilе
товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях хх
социuьного обеспечен!я
выплата стипендпй, осуцестменпе
пных расходов на соцпшьную
пошержку обучающпхся 3а счет
стипендпшьного фовда
на премировавше
лиц за
фllзлческнх
в области культуры,
образования, наукн х
такхе н8 предоOташэние
с целью поддоржки проектов
а
области науки, культуры п
нцоги (включаемые
в бюджеты
в ооотав
бюджФной
Росспfiокой Федерацип, а
rcсуд8ротвоннш пошин!
судебных актов
Фелерачли и мировых
ло возмещению
вреда,
товаров, работ, усrryг в сфере
товаров, работ, услуг в ц€лях
прочую закупку товаров, работ п
,ll
000000000
000000000
707000006
)аботы, уолуги по содержанню
lмуцества
70700000l
707000007
707000002
000000000
000000000
707000006
70700000l
707000007
707000002
,lo,1222506
работы, услугil
0.з-l00000
0.з, l 00000
0.3, l
00000
0,3,з00000
l00000
0,3,
0,з,з00000
70722250з
70122l502
0,з. l00000
l00000
0,з,
0 з з00000
00000
0,з,1
00.0,00.000(
0.з,з00000
с0,0,00.000(
00.0,00,000(
0.з. l00000
с0.0,00,000(
0.з,
l00000
JU.U-UO.UOOt
0.3.з00000
,l0722з5о2
0 з 200000
1012225о4
707222505
707000006
7о722251'5
увЕличеlие стоимости основных
средств
707000007
70700000l
orcимоФи мягкого
ув€лич€ние
70700000l
ппвсЁmря
707000006
/велич€ние
707000001
0тоимостх прочих
707000007
707000002
707000007
(увеличение стоимости прочих
7о722l505
применения)
капитuьные шожения в объекты
мунпципuьноti собственностл, всего
прпобретение объектов недвлжимого
пмущества
муниципщьным!
2650
400
265l
406
)'чреждениями
)трохтельство
lбъектов
2
225
0102
4
225
070l
4
225
0701
4
,r<
0,102
4
а)<
0,102
22б
226
0
0
з
з
0.3,
100000
100000
l
00000
)0.0.00,000(
0.з.
l00000
]0,0.00.0000
0
з
100000
00-0,00.0000
0.3,з00000
00.0.00,0000
0,з.300000
00.0,00.000(
0.з-
l00000
00.0.00,000(
0,з.300000
0
з
100000
0.з з00000
0,з.
l00000
0.3.300000
2
4
4
4
5
226
226
226
226
l353600
0810100l
l0
l00l l00
840800
866l00
97l 605
l97l605
6480360
б4803б0
б480360
85000
85000
85000
2554900
2554900,00
2554900
lзз8700
lз38700
lзз8700
577615
5,1,16,15
577615
334l00
зз4l00
334l00
l050500
l
79869l
79869l
798691
|6|2741
lбl2,14l
lбl274l
1617оо
7677оо
1677оо
2546з00,00
2461220,00
2528588,00
848578,00
820407,00
842863,00
956700,00
846l00,00
872l00,00
226l82
226l.82
226l82
0
з50000
350000
272816
2728lб
27281'6
з0000
з0000,00
30000,00
50000
50000
50000
2l0000
2l0000,00
240000
240000
240000
l50000
l50000,00
l50000,00
з4400
з4400
з4400
22000
22000,00
22000,00
50000
0,00
50000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
070l
0102
0702
l004
l003
1003
0,102
0,102
5
226
0,102
4
зl0
070l
5
зl0
070l
4
зl0
0,102
4
з10
070l
4
з45
070l
4
з46
070l
4
з46
070l
4
з46
0702
4
з46
0,1о2
з49
l353600,00
0707
01о2
5
l353600
070l
226
349
20
бl7000
5
4
650
607000
226
226
650
698000,00
226
5
650
ln
5
226
l000
l97l605
5
5
l000
)8 l0l 2н(
20
070l
4
000
l
0,102
0102
08l0l00l
э810l2н(
)о
08l0l00l
l0
)810l2H(
08l0l00l
tn
)8 l 0l
2н(
)8l0l2H(
)8l0l2H(
20
08l0l
lш
пl n
08 l
0l Lзс
dп
э8l0lLзс
э8l0lLзс
dп
2о
)830l 2н4
2о
2о
08l0l00l
l0
08l0l00l
l0
с8
1
0l 2нс
,о
08l0l00l
l0
]8l0l2H(
эо
08
l0I00l
l0
)8l0l2H(
08l03lш
040
l
l68800
l
l97000
2
l0000
имущества
2652
4о7
0
0
0
з000
|00
0
0
0
0
учрежд9нlIямп
Jыплаты, уменьшающие
доход, всеlс
30l0
<6>
а
070l
(реконструkцilя)
недвпжимого
иуницппмьными
225
00.0.00.000(
0 з 100000
0,з,l00000
,lo,1222502
2
добашснную стоимость <6>
прочие нФоги, уменьшаюцие доход
<6>
возврат в оюджФ аредств субсидии
х
х
0
0
з020
0
0
0
х
з030
0
0
0
х
0
0
х
4000
х
0
40l0
бl0
0,00
0.00
х
000
0,00
0.00
0
0
lг
II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ,
<8>
услуг
Сумма
Код по
N п/п
Коды
наименование показателя
строк
Год
начала
закупки
бюджетн
ой
классифи
кации
<9>
2
l
Выплаты на закупку товаров, работ,
услуг, всего <10>
1,1
на2021 г.
(очередной
на2022t,
(первый год
на 2023 г.
(второй год
финансовый
год)
IUIанового
IUIановоп0
периода)
периода)
6
,7
3
4
26000
х
325502 l 8,00
32786967,00
3339279l
26100
х
0
0
0
26200
х
0
0
0
26300
х
0
0
0
26400
х
325502 l 8,00
з278696,1,00
33392791,00
26410
х
164l 8698
l6697598
2641.l
х
5
8
в тOм числе:
по контрактам (договорам), заключенным
до начала очередного финансового года
без применения норм Федера,тьного
закона от 5 апреля 2013 г, N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг лля обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
(далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федермьного закона от 18 июля 201 1 г.
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц" (дмее - Федеральный закон N 223Фз) <10>
по контрактам (логоворам), планируемым
|.2
к
заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ
1.3
<1
t>
по контрактам (логоворам), заключенным
до начала очередного tРинансового года с
учетом требований Федерального закона
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
<12>
1.з.
l
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
26310
Ns 44-ФЗ
из них <9>
1.з.2,
2бз l0.
l
в соответствии с Федеральным законом
N9 223_Фз
по контрактам (логоворам), планируемым
1.4
к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 22З-ФЗ
1.4.
в том числе:
1
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
муниципмьного задания
1.4.1.
l
в
том числе:
в соответствии с Федеральным законом
44-Фз
N
1
699 1 098
за пределами
Iшанового
периода
9
,г
1.4.1 ,2
в соответствии
с Федеральным законом
N
22з-Фз
264l2
х
l6418б98,00
l6697598,00
1б99l098,00
26420
х
8749510
8707з59
9019683
2642|
х
0
0
0
26422
х
87495 l0,00
8707359,00
90l968з,00
264з0
х
0
0
0
26440
х
0
0
0
2644|
х
0
0
0
26442
х
0
0
0
26450
х
73820l 0
738201 0
73820l0
2645l
х
0
0
0
26452
х
73820l0,00
73820l0,00
73820l0,00
26500
х
0
0
0
0
0
0
за счет субсидий, предоставляемых в
|,4,2
соотв9тотвии с абзацем вторым пункта
1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Фелераuии
1.4,2,1
в
том числе:
в соответствии с Федеральным законом
N
44-Фз
из них <9>
1.4.2,2
26421.|
в соответствии с Федера_lrьным законом
N
223-Фз <1з>
за счет субсидий, предоставляемых на
1.4.3
осуществление капитtlльных вложений
из них <9>
26430.
обязательного
мелипинского стlrахования
за счет средств
1,4.4
\,4,4,1
в
том числе:
в соответствии с Федеральным законом
N
44-Фз
1.4.4,2
в соответствии с Федеральным законом
N
223-Фз <1з>
за счет
1.4.5
прочих источников tРинансового
сбеспечения
1.4.5,
l
в
l
том числе:
в соответствии с
Федеральным законом N
44-Фз
ttз
1.4,5.2
них
2645l.|
<9>
з соответствии с
Федеральным законом
).2з-Фз
N
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в
<1
4>
том числе по году начала закчпки:
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствуIощем
tРинансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствчюшемч голч закчпки
в том числе по году начала закупки:
265 10
26б00
х
266|0
,./l
Руководrгель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(лолжнооть)
исполнитель
"_"
20_
согласовано:
-
г.
м.г.
подписи)
tl
оБосновАния (рАсчЕты)
к mlaнy фпнансово-хозяйственной деятеJIьности на 2022 год
ш плановый перпод 2023 п 2024 гг.
МАоУ "ГимназияNg16"
(наименование муниципальной организации)
1
.
Обоснования (расчеты) выплат персонtцу (строка
2
1
00)
Кодвидоврасходов ll1,1l2,1l3
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой
бюджет) школа
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб,
,Щолжность,
группа
должностей
Ng п/п
установленна
я
численность,
всего
ед.
по выплатам
компенсаци
по
должностно
онпого
му окладу
l
2
4
Фонд оплаты
Ежемесячная
Районный труда, руб. (гр, 3
надбавка к
коэффицис хгр.4х(l+гр.8
должностном
/ 100) х гр.9 х
нт
0/о
том числе:
в
характера
по
выплатам
стимулиру
ющего
7
8
Административн
0-
l
l2)
характера
6
5
у оклалу,
l0,00
9,00
4
43629,6l
35з90,69
3924,2з
43l4,69
1,15
2408354,47
,)с
,r7?д
7675,2
l4658,8
(
1,l5
77052з,Oа
0,1 7
10131,3
2093,7с
l
1,1
13249,999l
5904
7з46,0с
0
1,1
управленческий
персонЕUI
Учебновспомогательны
й пеосонал
2
основной
3
l48l
56,5с
пеDсонtUI
2585,1
l l 547489,55
Младший
обслуживающий
пеосонал
Итого:
4
2,|
х
1.2. Обоснования (расчеты) выплат персонЕuIу
N
Срелний размер выплат на
одного работника в день,
руб.
l
х
х
х
х
l51 10з52,00
больничных
Наименование расходов
п/п
х
9402з,779l
383984,97
2
Больничные за счет работодателя
Итого:
количеотв
о
количество
работнико
дней
Сумма, руб, (гр, 3 х гр. 4 х гр.
))
в, чел.
4
3
х
х
5
х
6
50000.00
l 50000.00
1
1.4. обоснования (расчеты) страховыХ взносоВ на обязательНое стрar(ованИе в Пенсионный
фонд РоссийскоЙ Федерации, в Фонд
социаJIьного отрахования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
NФ.Is п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб,
2
з
4
1
l
1.1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
в
том числе;
по ставке 22,00/о
х
l5l
10з52,00
зз240з7,14
по ставке
|,2
l
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонл Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков
1.з
Страховые взносы в Фонд социtшьного страхования
Российской Федерации, всего
2
в
х
том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
2.1
l0з52
4з8200,2l
l51 l0352
з0220,70
151l0з52
770627,95
х
4563086,00
151
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке
2,9О/о
с применением ставки взносов в Фонд социаJIьного
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%о
2.2
обязательное социаJIьное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессионtlJIьных заболеваний
2.з
по ставке 0,20lо
обязательное социаJIьное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_Уо <2>
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
2,5
по ставке
0r_О/о <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
2, Обоснование (расчет) расходов на соци€шьные
Код видов
расходов
ИсточниК финансовогО
и иные выплаты населению (строка 2200)
з2|
обеспечениЯ
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет) школа
наименование покщателя
Ng п/п
l
2
1
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выцлат в год
J
4
общая сумма выплат, руб.
(гр.3хгр.4)
5
семейное обучение
70000,00
70000,00
6. Обоснование (расчЕг) расходов на закупку товаров, работ, усlтуг (строка 2600)
Код видов
расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет) школа
6,1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
количеств
J\Ъ
п/п
Наименование расходов
Количество ном9ров
2
J
о
платежей
в
1
l
Интернет
Итого;
год
стоимость за Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
единицу, руб.
5)
4
х
х
6
l2
5960.00
х
7l520,00
7l520,00
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Ns п/п
Наименование расходов
объект
1
2
J
Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
4
5
l
,,,
l
Z
Клининг (уборка помещений и прилегающей
l2
1
территории)
1622205,00
349400,00
Аугсорсинг (обслуживание зданий)
х
х
Итого:
l971605,00
6.б. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Jф п/п
наименование показателя
l
2
1
Количество договоров
Стоимость услуги, руб.
4
50000,00
Лицензионное программное обеспечение
1
Курсы повышения квалификации
l
70000,00
Аутсорсинг (охрана)
l
357675,00
l
х
Итого:
577675,00
6.8. Обоснование (расчет) раOходов на приобрстение основных средств, материаJIьцых запасов
Наименование расходов
NФfg п/п
l
2
1
Средняя стоимость, руб.
4
Стоимость работ (услуг), руб.
(гр.3хгр.4)
5
Приобретение оборудования
2728l6,00
Запчаоти
50000,00
50000,00
50000,00
22000,00
Прописи
Канцтовары
Аттестаты
Итого:
количество
х
4448l6,00
оБосновдния (рдсчЕты)
к плаllу фttнаltсово-хозяйствешшой деятельностш
и пл8новый периол2023 п2024rr.
ша 2022
год
МАоУ "Гимназия Ns16"
(наименованис муниципlшьной 0рганизации)
1.
Код видов
расходов
Обоснования (расчегы) выплат персоналу (строка 2l00)
l11,112,1 13
Субсидия на выполнение государственного (муниципального)
бюджег) сад
Иогочник финансового обеспечения
1.
1.
задания (краевой
Обоснования (расчегы) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты трyда на одного
в том числе:
,Щолжносгь,
группа
Ns п/п
должностей
l
l
2
я
численность,
всего
ед,
по
должностно
му окладу
характера
4
3
Ддминистративн
)-
6
з9046,648с
з44з4,1Е
z1,12
l436l,зз
6205,02
8156,3l
4,1,9c
177983e
8594,75
l59,28
l4730,72
6747,4з
7983,29
х
х
/правленqеский
Фоrц отшаты
Ежемесячная
Райошrьй труда' руб. (гр. З
надбавка к
по выплатам
коэффшше хгр,4х(l+гр.8
компенсаци
нт
/100)хгр.9х
сги1,1улир}
О/о
онного
у окладу,
12)
ющего
по
выплатам
хrпrшепя
,7
8
l0,00
9,00
4612,4,]
077б87,5(
1,15
1
1.1
4l 85695,8(
пеDсонri,л
Учебно2
[ персонал
3
Эоцовной
персонал
9044,зз
1,1
1
1765071,9з
Иладший
4
эбслуживающий
1ерсонал
з,5
х
Итого:
85937,0586
7ll49з,78
1,1
х
х
l7388 l00.00
1.2. Обоснования (расчеrы) вьшлат персонаIry больtп.lsных
Средний размер выплат на
одного работника в день,
Наименование расходов
Ns п/п
руб.
2
Больничные за счgг оаботодателя
з
Итого:
х
количеств
о
количесгво
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
работнико
дней
5)
4
5
в, rIел.
х
х
6
50000.00
l 50000.00
1
1.4, Обосноваlц.rя (расчегы) gграховьD. взносов на обязательное стрФ(ование в Пеноиоlпшй фонд Российокой Фелераrии, в Фоrrл
соIшального сграхованиjI Россtйской Федеращ{и, в Федеральrшй фоlц обязательного медицинского сграховаrшя<1>
NsNs п/п
l
1.1
l
Наименование государственного внебюджсгного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российокой
в
том числе:
по gгавке 22,07о
|,2
по gгавке 10,0%
1,3
2
применением пониженных тарифов взносов в
Этраховые взносы в Фонд соIц{ального страхованиrI
в том числе:
z,1
обязательное социаJIьное страхование на слl"rай временной
нсгрудоспособности и в связи с материнством по ставке
}
размер базы для начисления
з
Сулtма взноса, руб.
4
17388 100
3826434,80
х
х
l7з88 100
504254,90
l7з88 100
з4776,20
29%
z.2
2.з
с применением ставки взносов в Фоlц соIцлального
сгрФ(ования Россldской ФедераIцшл по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по gгавке 0,2%о
обязательное социальное страхованио от несчастных
случаев на производстве и профессион:шьных заболсваний
2.4
по отавко 0,_% <2>
обязательное социaшьное страхование от несчастных
сщпrаев на производстве и профессиональных
2.5
заболеваний
по чгавке 0,_% <2>
Страховые взносы в Федералыъй фоtц обязательпого
медшцп{окого стржования, всего (по отавке 5,10lо)
J
Итого:
l7з88 l00
88679з,10
х
5252259.00
6, Обооновшп.rе (расчег) раоходов яа закуш(у тоЕаров, работ, ус.rryг (сгрока 2600)
Код BlцoB
расходоь
Ииочник финвноового
244
об9ýп9чения
Субоидия навыполнонцg гOOудqрqтвOннOгo (щ)цщд{пqдццщq)
зqдания (краовоfi бюдlrtст)
6.5. Обоснование (расччr) расхолов на оrшаry рабоъ услуг по содержанию имуцества
Ns rrlп
1
Наименование расходов
2
Аугсороинг (оболужшаrп.rс зданий)
объекr
Клининг (стирка белья)
Количесrво рабог (ycrryl,]
Сmlшr.tосгь работ (уолуг)
4
ý
з
12
304800,00
J
12
300000,00
Клининг (уборка прилегаlощей TeppllTopш)
748800,00
х
х
Итого:
lз53600,00
6.6. Обоснование (расчсг) расходов на оплату прочих работ, услуг
нмменование пок&}ателя
Nq п/п
Количесгво договоDов
,)
l
J
l
Арсорсинг (питанис)
Физ.охрана
6.8. Обосноваlп.rе (расчег) расхолов на приобрегеlше основных Федств, мат€ришБныr(
NsNs п/п
l
2554900,00
заIIасов
Наименовашле расходов
Количоотво
Средняя сгошrrость, руб.
2
J
4
Канцговары
Игрчшки
оборчдование
Итого:
l l 82600,00
1
х
Итого:
CToшrocTb усrryги, руб.
4
1372300,00
Стоимость работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
100000,00
l l0000,00
х
226|82.00
4збl 82.00
l
оБосновлния (рАсчЕты)
к плану финансово-хозяйственной доятельностш на 2022 год
ш плашовый перпод 2023 u2024 rr,
МАоУ "Гимназия Ngl6"
(наименование муниципаJIьной организации)
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату наJIогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов 85l, 852
Источник финансового обеспечепия местный бюджет школа
Сумма исчисленного наJIога'
Наименование расходов
Ns п/п
Налоговая база, руб.
Ставка нaшога,
2
1
земельный налог
Налог на имущество
1
2
1бO3з33з.34
О/о
подлежащего уплате, руб.
(гр.3хгр.4/100)
4
5
1,5
70800
24000
94800
1,
l018l81.82
х
Итого:
б. Обооцование (расчет) раоходов па закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
расходов
Код видов
Источник финансового
244
обеспечения
местный бюджет школа
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
количеств
Jф п/п
Наименование расходов
Количество номеров
1
2
J
о
платежей
в год
1
Услуги связи (абонентска"я плата)
Услуги междугородней связи
4
х
х
Итого:
стоимость за Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
единицу, руб.
5)
5
l2
l2
6
26400
2400
х
28800
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация,
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
4
5
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунаJIьных услуг
наименование показателя
Ns п/п
Размер
потребления
ресурсов
l
l
2
J
2
отопление
освещение
4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз ТКо
Итого:
о/
ао
5)
6
1286600
499200
98l00
х
х
х
25700
1
909600
6.5. обоснование (расчет) расходов на оплаry работ, услуг по содержанию имущества
Jф п/п
Наименование расходов
1
2
объект
Количество работ (услуг) Стоимость работ (усlryг), руб.
4
5
l
Заправка огнетушителей
1000
2
!ератизация, дезинсекция, оформление
санитарного паспорта
4300
Техобслуживание
4
АПС
Обслуживание КТС
22200
8500
'/
,,i
5
с
l
l1
l
13
Ремонт оборудования (заправка картриджей,
50000
ремонт ОС)
0бслуживание системы видеонаблюдения
l2600
Техническое обслуживание сети внутреннегс
водопровода
2400
Обследование прибора объектового
оконечного
6000
Восстановление двери
l00000
Клининг (уборка территории)
l20000
утилизация
ос
l0000
Аутсорсинг (обслуживание зданий) (школа)
26 1 000
Перенос оборудования на пост охраны
l00000
х
Итого:
х
б98000
б.б. Обоснование (расчеф расходов на оплату прочих работ, услуг
Ng п/п
наименование показателя
1
2
4
l
Услуги по охране помещсний
21000
2
Услуги по охране помещений (Зодиак)
45600
,Щиагностика обучающихся
20000
Техническая экспертиза
5000
Обучение сан.тех минимуму
l000
Обучение по пожарной безопасности
з000
Программное обеспечение
9500
(
количество договоров
Стоимость услуги, руб.
эцп
с
l
ll
4000
Обуrение по оказанию первой мед,помощи
1
Медосмотр
l
Спец.оценка труда
100000
х
Итого:
5000
l0000
зз4l00
6.8. обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материzuIьных зtlпасов
Nфгs п/п
1
l
2
Итого:
Стоимость работ (услуг), руб.
Наименование расходов
количество
Средняя стоимооть, руб.
2
J
4
5
х
7000
I 7400
34400
Канцтовары
Хоз.товары
(гр.3хгр.4)
l
оБосновАния (рлсчЕты)
к плану фппансово-хозяйствешrrой деятельностш на 2022 rод
и плашовый перлlод 2023 п2024 rr.
IvlАоУ "Гимназия Ngl6"
(наименование муниципальной организации)
3, Расчет (обоснование) раоходов на уплату наJIогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
расходов
Код видов
Источник финансового
851,852
обеспечения
местнь]й tQlодlкgт Jqд
Сумма исчисленЕого наJIога,
Наименование расходов
Ns п/п
2
1
земельный
1
Налоговая база, руб.
Ставка наJlога, 7о
4
5
27600000
7709090,9
1,5
l21900
нмог
налог на имушество
2
подлежащего уплате, руб.
(гр.3хгр.4/100)
1
,,)
l
х
Итого:
57500
279400
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения местный бюджет сад
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
количеств
Ns п/п
Наименование расходов
1
2
о
Количество номеров
платежей
в год
1
)
стоимость за Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
единицу, руб.
5)
4
услуги связи (абонентская плата)
5
l
l
услуги мекдугородней связи
Интернет
х
х
Итого:
6
21600
2400
1
х
24000
48000
6,3, Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
наименование показателя
Ns п/п
Размер
потребления
Тариф (с учетом Н,ЩС),
ресурсов
2
1
l
4
Итого:
Индексация, Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
руб,
%
4
5
5)
6
отопление
освещение
2355500
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз ТКо
555 100
з55500
х
х
х
29600
з29570о
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
J',lb
Наименование расходов
п/п
l
2
1
3
.Щератизация, дезинсекция, оформление
объект
Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
4
5
санитарного паспорта
24з00
Обслуживание ОПС
27900
Обслуживание КТС
2l000
4
5
8
Перенос системы видеонаблюдения на пост
охраны
55з00
Ремонт оборудования (заправка картриджей,
40000
ремонт ОС)
Аутсорсинг (обслуживание зданий)
295600
Клининг (стирка)
60000
Заправка огнетушителей
3000
Обслуживание системы видеонаблюдения
1
2600
l
Техническое обслуживание сети
внутренноего водопровода
6400
1l
Техническое обслуживание системы прибора
объектового оконечного
l 8000
\2
Расчет пожарного риска
13
Клининг (уборка территории)
72000
Испытание ограждения кровли
125000
Испытание наружных эвакуационных
лестниц
30000
ремонт окон
50000
скуд
10000
1
15
1
l7
х
Итого:
50000
1
х
1001 100
6.6. Обосновацие (расчет) расходов Еа оплаlу прочих работ, услуг
Ng п/п
наименование показателя
l
2
Количсство договоров
Стоимость услуги, руб.
4
l
Обуtение сотрудников первой мед.помощи
2
Лабораторные исследования
15000
Программное обеспечениеп антивируснФI программа
6000
4
Услуги по охране помещений (Зодиак)
l36800
5
Обслуживание сайта
6900
6
Аутсорсинг (питание)
907400
Услуги по охране помещений
69l00
1
з000
утилизация
20000
Медосмотр
l00000
Спец.оценка труда
64500
8
l
х
Итого:
1
338700
б.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основньж средств, материtцьных запасов
NФ,[s п/п
Наименование расходов
количество
Средняя стоимость, руб.
l
2
J
4
l
J
4
5
(
Итого:
(гр.Зхгр.4)
5
з0000
Облучатели
Хозтовары
Моющие средства
Мягкий инвентарь
Посуда
канптоваоы
Стоимость работ (услуг), руб,
20000
l00000
50000
l00000
х
20000
320000
оБосновАния (рАсчЕты)
к плацу фrrнансово-хозяйственной деятельностп на 2022 rод
п плаRовый перпод 2023 п2024 rr.
МАоУ "Гимназия N9l6"
(наименование муниципttльной организации)
6, Обосцование (рвсчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2б00)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
244
Приносящая доход деятельность школа
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунчцьных услуг
наименование показателя
Ns п/п
Размер
потребления
Тариф (с 1^leToM Н.ЩС),
Индексация,
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
руб.
уо
5)
4
5
6
х
65000
255000
60000
380000
ресурсов
2
1
1
2
J
отопление
Освещение
Водоснабжение и водоотведение
Итого:
х
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Ns п/п
1
l
Наименование расходов
объект
2
J
,Щератизация, дезинсекция
Итого:
Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
4
х
х
5
650
650
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Ns п/п
наименование показателя
Количество договоров
Стоимость услуги, руб.
1
2
3
4
l
Итого:
Питание в Л.ЩП
85000
х
85000
,lJ
оБосновАния (рАсчЕты)
к плану фпнансово-хозяйственной
rr
деятельшостп на 2022 rод
плановый период 2023 п2024
МАоУ "ГимназияNg16"
rr,
(наименование муниципальной организации)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, уолуг (отрока 2600)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
244
Приносящая доход деятельность сад
6.3. обоснование (расчет) расходов на оплату коммунЕuIьных услуг
наименование показателя
Jф п/п
Размер
потребления
Тариф (с учетом
руб,
ресурсов
2
1
1
Н!С),
Индексация,
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
%
5)
4
5
6
l25000
отопление
освещение
водоснабжение и водоотведение
Итого:
х
х
х
250000
60000
435000
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по сод9ржанию имущества
Jф п/п
Наименовацие расходов
объект
1
2
з
l
,Щератизация, дозинсекция
Итого:
Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб,
4
х
х
5
l000
1000
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Ns п/п
наименование показателя
Количество договоров
Стоимость услуги, руб.
1
2
J
4
1
Итого:
Аутсорсинг (питание)
б480360
х
б480з60
1
':
ОБОСНОВАНИЯ (РЛСЧЕТЬI)
к плану фшпашсово-хозяйственшой деятФrьноети на2022 rод
ш плашовый период 2023 u2024 rr,
МАоУ
"Гимназия Ngl6"
(наименование муниципilльнOй организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов
расходов
1 1
1,1 12,1 1З
Иоточпик финансового обеспечения
субсидии на иные цели школа
а
Среднемесячный размер оплаты труда на одноrо
работника, руб.
М
п/п
Ежемеоячная
надбавка к
в том числе:
,Щолжность, группа
м
должностей
численность,
всего
ед.
по
должностному
окладу
по
по
выплатам выплатам должностном
ОКП8Д/, О/о
компеноа стимулиру У
ционного
Фонд оrшаты
труда, руб.(гр. 3
Районный
коэффициент
хгр.4х(l+гр.8
/100)хгр.9х
12)
ющего
характера характера
2
1
4
3
6
5
7
8
9
10
Административно1
2341,0684
управленческий
2з41,068
1,1
646|з,49
1,1
2277646,5а
персонал
2
Основной персонlul
24
6876,95
х
Итого:
6876,95
х
х
х
х
х
242l|60,00
!.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу больничных
ф
Срелний рщмер выплат на
одного работника в день,
Наименование расходов
л/п
руб,
2
3
Больничные за счет работодателя
Итогоl
х
количеств
количество
дней
о
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
в, чел.
4
5
х
х
6
8000,00
8000,00
1.4. обоснования (расчеты) страховых в3носов на обязательное страхование в Пеноионный
фонд
ОТРa)(ОВаНия РОССиЙскоЙ Федерации, в ФедеральныЙ
NsNg п/п
Росоийской Федерации, в Фонд социаJIьного
фоrц обязательного медицинского страхования
Наименование государственного внебюджетного фовда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взносq руб.
2
3
4
l
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
всего
1
1.1
в том числе:
по ставке 22,0Оlо
1.2
по ставке l0,0olo
1,3
с применением пониженньж т&рифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий платепьщиков
Страховые взносы в Фонд ооциального стрarхования Российской
Федерации, всего
х
242ll60,00
532086,88
х
в том числе:
1
z.2
обязательное социaшьное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9Оlо
с применением ставки взносов в Фонд социtlльного страхования
Российской Федерации по ставке 0,0Оlо
2421160,00
102|3,64
)бязотельное социаJIьное стрalхование от несчастных случаев на
производотве и профессионаJIьных заболеваний по ставке 0,2Оlо
2.з
2421 lб0,00
4842,з2
2421160,00
123479,|6
х
730б22,00
)бязательнOе сOциttльнOе страхование от несчастных случаев на
гIроизводстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_0%
2,4
<2>
)бязательное социалы{ое страхование от несчаотных случаев на
прои3водотве и профессионt}льных заболеваний по отавке 0,_о/о
2.5
<2>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
\,rедицинскопо страхования, всего (по ставке 5,17о)
3
Итого:
2. Обоснование (раочет) расходов на социальные и иные выппаты населению (отрока 2200)
Код видов расходов
з2l
Источник финансового
Субсидии наиные цеци
наименование пок{вателя
п/п
}.fc
обеспечения
Размер олной выплаты,
руб.
2
1
1
Количество выплат в под
J
Компенсация питан}uI
х гр. 4)
4
5
18
27200
х
Итого:
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3
27200
6, Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2б00)
Код видов
244
расходов
Источник финансового oб..n.".
6,6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
наименование показателя
rrlп
Jllb
1
l
3
Количество договоров
Стоимость услуги, руб.
з
4
2
Обеспечение питания учащихся с ОВЗ
761700,0(
Предоставление мер социаJIьной поддержки }^{ащимся из
мноподетных малоимущID( семей (питание)
798б91,0(
предоставление мер социtшьной поддержки учащимся из
мtlлоимущих семей (питание)
|612741,0c
Сбеспечение горячим питанием (региональный бюджег)
848578,0с
Обеспечение горячим питанием (федеральный бюджет)
2546300,00
Обеспечение горяtlим питанием (федеральный бюджет) сверх
норматива
956700,00
х
Итого:
7530710.00
6.7. обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материaшьных запасов
Ns п/п
Наимснование расходов
количество
Срелняя сmимость, руб.
l
2
3
4
1
Итого:
Поощрительное награждение
х
Стоимость работ (уолуг), руб.
(гр.3хгр.4)
5
50000
50000
,, :
"t
оБосновАния (рдсчЕты)
к плану финансово-хозяйственной деятýlьности на 2022 год
и плаповый период 2023 п2024 rr,
МАоУ
"Гимназия Ng16"
(наименование муниципальной организации)
l, Обоснования (расчегы) выплат персон.шу (строка
Код видов
раOходов
11 1,112,1
2
I
00)
l3
Источник финансового обеспечения
Субсилии на иные цели сад
l. l. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника" руб.
уgгаповленна
Jф п/п
.Щолжность, группа
я
должностей
численность,
в том числе:
по
всего
ед.
по
вьшлатам
должностному
окладу
l
J
2
4
компенса стимулиру
ющего
ционного
харакгера хараmера
6
5
по
выплатам
7
Ехемесячная
надбавка к
ДОл)КНОСТНОМ
у окладу,
О/о
8
Фонд оплаты
Рйонный труда руб. (гр.
3
хгр.4х(l+гр.8
/l00)хгр.9х
коэффицие
цт
12)
9
10
Админисгративно1
1
2з46,69
9
2761,0:
управленческий
2з46,69
з2384,26
1,15
персонаJI
2
Ссновной персонаJl
х
Итого:
2761,05
х
х
l,
х
х
l5
з42922,74
х
375307,00
1.2. Обоснования (расчегы) выплат персонагry больничных
Срелний размер вышIат на
одlого работника в день,
Нмменование расходов
Ns п/п
руб.
2
3
Больничные за счег работодатепя
Итогоl
х
количеств
количесгво
о
PaUUr ни
в, чел.
4
Сумм4 руб, (гр.
х
х гр. 4 х гр.
6
5
х
3
5)
дней
3000,00
3000,00
1.4. обосшования (раочегы) cтpaxoвbD( взносов паобязательное стрil(ование в Пенсионный
фонл РоссийскоЙ Фодерации, в Фонд социального
СТРаХОвания РоссиЙскоЙ Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинOкого страховаrrия
NlNs п/п
Наименование государственного
2
1
1
1.1
1,2
внебюджегного фонда
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
всего
в
том числе:
по сгавке 22,0ОZ
Сумма взносц руб.
3
4
х
375307,00
825
l7,83
по сгавке l0,0%
с применением пониженньж тарифов взносов в Пенсионный фонд
1.3
Российской Федерации дrя отдельньж категорий плат€льщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального стрtIхования Российской
Федерации, всего
в
2.|
Размер базы дlя начисления
cтpaxoBblx цtнocoB, руб.
х
том числе:
обязательное социаJIьное стрмование
на случай временной
негрулоспособности и в связи с материнством по сгавке 2,9Оlо
375307,00
10883,90
1
I l
" .,t
с применением ставки взносов в Фонд социt}льного страхования
Российской Федерации по ставке 0,0Оlо
),,
обязательное социаJrьное стрtlхование от несчастных случаев на
,?
производgгве и профессиональных заболеваниЙ по сгавке 0,2%
375307,00
750,б1
з75з07,00
19140,66
х
113293.00
обязательноо социаJIьное отрtlхование от пýOчаOтньп Oлlпtасв на
производств9 и профессионаJlьвых заболеваJ{иЙ по сгавке 0,_Уо <2>
2.4
обязательное социаJIьное страхование 0т веочастньтх случаев на
производстве и профессионаJIьньж заболеваний по gгавке 0,_О/о<2>
2.5
СTраховые
1
J
взносы
в
Федермьный
обязательного
фонд
медицинског0 сграхования, вс8m (по gгавке 5,1Ио)
Итого:
2, Обоснование (расчет) расходов на соци.lльные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов
Источник финансового
З21
обеспечения
Субсидии на иные цели сад
наименование пок€lзателя
Ns г,/п
Рщмер одной выплаты, руб, Количесгво выплат в год
2
1
1
3
Компенсация части род.платы
(гр.3хгр.а)
4
5
12
22045
22045
х
Итого:
Общая сумма вьшлат, руб.
6. Обоснование (расчег) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
расходов
Код видов
исгочник финшlсовог0 обеспечения
244
Субсидии наиные цеJIи сад
6.6. Обоснование (расчог) расходов на оплату прочих рабоъ
N
п/п
1
наименование показателя
Количество договоров
Стоимосгь услуги, руб.
2
з
4
l Компенсация части родительской платы
Итого:
услуг
х
1
l68800,00
1
168800.00
